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需要pos機加我q
想必大家在平時常常遇到一些財稅問題
困惑著你們
在此小坤整理了一些常見的稅務問答
希望能給大家帶來一些幫助
Q：支付給銀行的利息，是否需要對方提供發票呢？
A：應該增后，建議向銀行索取增值稅發票。
Q：有個勞務外包的支付請教下，工程類企業將工人支付的費用外包給勞務公司，勞務公司在發放勞務人員的工資時，是視同月度薪酬報個稅還是視同勞務報酬報個稅呢？
A：這要看勞務公司和這些外派工人之間，是否有雇用關系。如果存在雇用關系，就按工資薪金扣繳個人所得稅。反之，按勞務報酬。
Q：我司主營是廠房出租的，現在我司跟村委租入一棟廠房，經過改良后再轉租出去，改良支出大概1000萬，那么每個月的攤銷費用是根據租賃期分攤計算嗎？改良后的廠房需要交納房產稅嗎？
A：需要攤銷的。依據是《企業所得稅法》第十三條在計算應納稅所得額時，企業發生的下列支出作為長期待攤費用，按照規定攤銷的，準予扣除：（二）租入固定資產的改建支出。房產稅是從租計征，和改建支出沒有關系。因為廠房是村委出租給你們的，他們取得了租金，要交房產稅（從租)。廣東省有政策，租賃后再轉租，不用再繳納房產稅。
Q：請問現在小規模注銷專管員要不要看憑證？注銷時要清稅嗎？所查到文件，都是8000限額內減免，有沒有哪個文件是全部減免的呢？
A：這要看主管機關的管理需要，不能排除會被檢查。8000是國家的規定，不會超過這個標準的。是查多少年的呢？沒有法定的期限。有收入的，且金額較大的話，會查看好幾年前的賬，收入不大的，看最近一兩年。
Q：股東轉讓股權，但只是認繳未實繳，這樣可以轉讓嗎？會涉及什么稅務問題？
A：可以轉的。非上市公司股權涉及到所得稅、印花稅。
Q：樣板房的櫥柜供應及安裝合同計算印花稅時是按購銷合同還是按建筑安裝合同來計？商業中心戶外LED顯示屏工程是按加工承攬還是按建筑安裝合同來計？
A： 根據《印花稅暫行條例施行細則》第十七條規定，同一憑證，因載有兩個或者兩個以上經濟事項而適用不同稅目稅率，如分別記載金額的，應分別計算應納稅額，相加后按合計稅額貼花；如未分別記載金額的，按稅率高的計稅貼花。
Q：房地產行業退差價，開發票是要把之前開出來的全部沖銷，再重新開具嗎？
A：如果之前開了數張，沖銷其中一張就可以了。
Q：現公積金提取一定要憑發票嗎?現營改增后，很多企業是交樓后開發票。
A：根據廣州市公積金提取辦法，提取需要發票。
Q：我公司在廣州有項目，很久以前的，各種原因現在辦土增清算，如果按建筑面積簡單分攤成本，普通住宅負增值，出售的少量商鋪有增值，這種情況下能不能合并清算?
A：那需對開發成本進行分析。如裝修費用，只普通住宅帶裝修，商鋪為毛坯，則裝修成本不應按建筑面積分攤，而應按受益原則歸屬于普通住宅成本。具體需綜合查看相關的工程合同及相關竣工結算書。
Q：城市更新賠償給公司的物業賣出去后是否要交稅？若交稅如何交？稅率是多少？
A：要交的。按正常出售交，流轉稅費及所得稅。
Q：企業購買與安裝了農產品烘干設備，主要為當地農民與合作社提供農產品烘干服務，請問這種服務是按那個服務來交稅與開具多少稅點的發票？
A：按動產租賃，小規模是3%，一般按17%。暫時沒有農機租賃方面的優惠政策。
Q：現在可以允許第三方開票了嗎？例如與甲方的業務，由乙方開票？
A：不可以的。
Q： 如果已方是總公司，為總承包商，乙方是分公司，總公司接下的業務，交給分公司完，能不能由分公司直接開票？
A：建筑企業與發包方簽訂建筑合同后，以內部授權或者三方協議等方式，授權集團內其他納稅人（以下稱“第三方”）為發包方提供建筑服務，并由第三方直接與發包方結算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發包方開具增值稅發票，與發包方簽訂建筑合同的建筑企業不繳納增值稅。發包方可憑實際提供建筑服務的納稅人開具的增值稅專用發票抵扣進項稅額。
Q：請問給員工進行的職業培訓，企業管理培訓費可以抵扣進項稅額嗎？如果是對員工進行的太極等培訓費是不是屬于福利費，不能稅前扣除？
A：這個很在乎怎么認定，個人認為職業培訓，企業管理培訓，如果是與提高工作效率什么的相關的話，應該是可以抵扣。但太極的話，如果你們公司是搞術極培訓什么的與工作相關也可以，如果不是的話，個人認為不能抵扣，像太極培訓這些，過于明顯了，抵扣了有一定風險。
Q：代收付水電費也有進項稅抵扣，也有自己公司自用宿舍的進項稅，支出大于收入，這個水電進項可以全額抵扣嗎？還是自用部份分攤抵扣？
A：自用宿舍的作為集體福利不能抵扣，自用的用于辦公、生產的可以抵扣。
Q：財稅2015 5號文出臺后，現在用房產對外投資入股，不是用于房地產開發，是否要征土地增值稅？
A：非房地產企業以房地產對外投資，暫不征收土地增值稅。
Q：建安企業施工時，包工又包料，對于施工的材料也是按建筑服務征稅，一般納稅人開票稅率11%理解是否正確？
A：正確。
Q：房開企業的人防部分若是出售了，是不是清算時候成本需要扣除？
A：對土地增值稅清算時已辦理確權的人防地下車庫，應計入項目可售建筑面積，作為納稅人的開發產品處理。對土地增值稅清算時未辦理確權的人防地下車庫，如納稅人能證明人防地下車庫產權屬于全體業主共同所有，或人防地下車庫產權已移交給政府主管部門的, 其成本、 費用可作為公共配套設施費，允許扣除；否則，其成本、費用不允許扣除。
Q：建筑工程收到清包工3%的增值稅發票可以差額抵扣嗎？
A：可作進項抵扣。
Q：建筑工程收到清包工的發票是一定是要增值稅專用發票才能作進項抵扣，對嗎？（我們是發包方，工程公司承接工程，其中部分勞務外包）
A：不一定是要增值稅專用發票。
Q：請問自然人持有公司的股權（100%控投或不到100%）是否可以平價轉讓給另一家100%控股或不到100%但50%以上控制的公司？
A：應該按公允價格個人轉讓股權，如果轉讓價格偏低，又無正當理由的，稅務機關會調整。按政策規定是不能平價轉讓的，如果平價轉讓未來存在風險。
Q：.POS機手續費，入賬是否需要提供發票呢？
A：需要。
Q：稅局代開的增值稅普通發票是否需加蓋稅局代開發票章以及公司發票章才有效？
A：無論使用計算機開具還是手工填開，均須加蓋稅務機關代開發票專用章，否則無效。稅局代開增值稅專用發票，才需要蓋納稅人的發票專用章。同時也需要蓋稅局代開發票專用章。
Q：請問向個人借款的利息可以走賬嗎？所得稅前能扣除嗎？企業用代扣個人所得稅嗎？
A：可以的。個人須稅局前臺代開發票，貴司須留存借款合同的資料備查。企業要代扣代繳個人所得稅。
Q：請問直銷人員的傭金所得的稅率是多少？
A：如果是非雇員的話，一般按勞務報酬。 每次勞務報酬收入不足4000元的，用收入減去800元的費用；每次勞務報酬收入超過4000元的，用收入減去收入額的20%。一次取得勞務報酬收入，減除費用后的余額（即應納稅所得額）超過2萬元至5萬元的部分，按照稅法規定計算的應納稅額，加征五成；超過5萬元的部分，加征十成。
Q： 公司買月餅，專票可以抵扣么？
A：用于個人消費集體福利喔~，不能抵扣的。
Q：裝修押金不予退回，發票開具違約金入營業外支出，這種需要企業所得稅納稅調增嗎？
A：不用，企業間業務產生的違約金不用調增。
Q：廣州差旅包干補貼180元/天是否免稅？
A：純粹的補貼，并入職工工資，代扣個人所得稅。
Q：我們公司是一家旅游公司，現在想在大理、麗江開設公司的直營門店（非獨立核算），直營門店是否需要在大理、麗江經營地辦理稅務登記，并領取發票進行開具，還是可以由昆明旅游公司直接開具發票？
A：企業在外地設立的分支機構和從事生產、經營的場所，個體工商戶和從事生產、經營的事業單位（以下統稱從事生產、經營的納稅人），向生產、經營所在地稅務機關申報辦理稅務登記。
來源：正坤財稅
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