網上有很多關于收銀pos機刷預授權的操作流程,餐飲行業采用財務外包或集中核算的制度與流程的知識，也有很多人為大家解答關于收銀pos機刷預授權的操作流程的問題，今天pos機之家(www.www690aa.com)為大家整理了關于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
收銀pos機刷預授權的操作流程
一、溝通方式：
每店建立一個微信群。每周取原始票據。二、財務審核制度：
收銀臺每天將店長和廚師長簽字的退單、贈單、結賬單拍照發送微信群。財務依據收銀系統中的敏感性操作記錄審核退單、贈單、結賬單。店長保管的備用金提供期初數，店內出納依據退單核對店長的備用金收支和余額。店內出納審核采購報銷票據的合規性、數據正確性、填寫規范性。財務核對采購報銷和入庫是否相符。供貨商對賬由店內出納依據庫房系統數據和會計出具的應付賬款明細表進行核對。三、收銀系統維護
銷售政策通知由總經理簽字，包括菜品價格、促銷活動、會員卡政策等。駐店出納根據通知進行系統維護。收銀系統操作權限設置由駐店出納依據規定進行設置。四、收銀制度與各級授權
贈菜制度與流程：店長有贈菜權，普通客戶單桌贈菜不允許超過2道。免單、手動折扣優惠制度與流程：需要免單、打折優惠的，由店長通知收銀員需要免單、打折優惠的臺號、折扣比例或優惠金額。由收銀員在收銀系統進行操作。店長在結賬單注明客人單位姓名。退菜制度：3.1退菜單由店長和廚師長共同簽字確認，注明退菜原因和責任人。
3.2結賬后不允許退單，由責任人承擔。
3.3會員卡結賬后，因特殊情況需退單的，在微信工作群報備，按比例退款。
3.4紙質優惠券使用：店長處理投訴時可發放紙質優惠券，優惠券需注明有效期。
五、會員卡資料管理：會員卡登記資料交財務駐店出納保管。
六、菜品沽清管理
每日菜品沽清單由廚師長拍照發駐店出納。因廚房或前廳漏申報造成菜品沽清，根據當月最高銷量計算飯店損失，由廚師長或店長承擔。七、報銷制度
1、采購報銷
1.1采購購買的原材料、低值易耗品等，由使用部門簽字確認：數量、質量。前廳使用的由店長簽字，后廚使用的由廚師長報銷。
1.2采購在原始票據上注明現付和未付、供應商名稱，并拍照發送到微信群。
1.3采購依據原始票據填寫報銷單。
1.4店內出納審核報銷單：簽字是否齊全、備注是否正確、金額是否準確、大小寫是否一致，票據是否符合要求，摘要是否清晰，并簽字確認。
1.5駐店出納將采購報銷期間、報銷金額報給總經理。
1.6財務公司會計將采購報銷期間的每日符合報銷要求的金額列表報給總經理。
1.7總經理依據二個會計的數據付款。
1.8執行定點采購制度，明確哪些貨品在哪個商家采購。定點商家貨品除市調采購均不允許從其他家采購。市調采購必須二人以上。
2、外部維修費用報銷
2.1維修購買的材料、零件和完工驗收由店內負責。
2.2維修費用發票由店長簽字確認。
2.3維修人員或經辦人員填寫報銷單。
2.4店內出納審核發票的合規性，報銷單的規范性，數據的正確性，并簽字確認。
2.5總經理依據出納簽字確認的報銷單付款。
3、供貨商付款
3.1供貨商在送貨時將上月票據交財務，或由采購代交財務。
3.2駐店出納審核票據數量、金額、簽字是正確齊全。
3.3財務公司依據庫房系統數據出具對賬明細表發總經理。
3.4總經理依據出納會計報表數據審批付款。
八、原材料、低值易耗品入庫
采購將使用部門簽字的原始票據拍照發送對應店的微信群。原始票據注明已付、未付、供應商、采購日期。店內直接采購由經辦人和收貨人簽字后拍照發送微信群。財務依據使用部門簽字的原始票據錄入直撥單，按已付、未付分類。財務依據酒水退單錄入直撥單。以上就是關于收銀pos機刷預授權的操作流程,餐飲行業采用財務外包或集中核算的制度與流程的知識，后面我們會繼續為大家整理關于收銀pos機刷預授權的操作流程的知識，希望能夠幫助到大家！
